---
title: "Indstillinger for fakturaer"
description: "Gennemgang af alle indstillinger under Faktura-kategorien i Shop Manager, herunder betalingsfrist, visning på fakturalinjer, bogføringsadfærd, kreditnotaer, lagerlokationer og forfaldsdatoberegning."
url: https://support.sapera.io/da/articles/181-indstillinger-for-fakturaer
collection: "Financial"
updated: 2026-10-05
language: da
alternates: [en]
---

# Indstillinger for fakturaer

Gennemgang af alle indstillinger under Faktura-kategorien i Shop Manager, herunder betalingsfrist, visning på fakturalinjer, bogføringsadfærd, kreditnotaer, lagerlokationer og forfaldsdatoberegning.

Denne artikel beskriver de indstillinger, der styrer adfærden på fakturaskærmbilledet i Sapera. Indstillingerne gælder for salgsordrer og udgående fakturaer og påvirker alt fra, hvad der vises på fakturalinjer, til hvad systemet gør automatisk ved oprettelse og bogføring.

## Adgang

Indstillingerne findes i **Shop Manager** under **Opsætning → Indstillinger → Financial → Invoice**.

Kan du ikke se menupunktet, har du sandsynligvis ikke rettigheder til det. Kontakt support.

## Betalingsfrist og datoer

**Betalingsfrist i dage (Due Payment Days):** Angiver det antal dage fra fakturadatoen, som systemet bruger til at beregne forfaldsdatoen. Værdien angives som et heltal — fx 30 for netto 30 dage. Forfaldsdatoen kan stadig justeres manuelt på den enkelte faktura.

**Beregning af forfaldsdato (Payment date calculation mode):** Bestemmer, om weekenddage kan falde på forfaldsdatoen.

**Standard (Default):** Weekenddage kan blive forfaldsdato. Systemet lægger det angivne antal dage direkte til fakturadatoen uden hensyn til ugedagen.

**SkipWeekendAsResultDate:** Lørdag og søndag springes over som mulig forfaldsdato. Falder forfaldsdatoen på en weekend, rykkes den automatisk frem til den efterfølgende mandag.

**Udfyld fakturadato automatisk (Auto fill invoice date):** Bestemmer, om systemet automatisk udfylder fakturadatofeltet med dagens dato, når en ny faktura oprettes.

**Ja (standard):** Fakturadatoen udfyldes automatisk ved oprettelse.

**Nej:** Fakturadatofeltet efterlades tomt, og brugeren skal selv angive datoen.

**Udfyld fakturadato ved bogføring (Auto fill invoice date at booking):** Bestemmer, om systemet automatisk sætter fakturadatoen til bogføringsdatoen, hvis den ikke allerede er angivet, når fakturaen bogføres.

**Ja (standard):** Fakturadatoen udfyldes automatisk ved bogføring, hvis feltet er tomt.

**Nej:** Systemet rører ikke ved datoen ved bogføring.

## Visning på fakturalinjer

**Vis finanskonto (Show Account):** Styrer, om en finanskonto vises på de enkelte fakturalinjer.

**Ja:** En finanskonto er synlig og knyttet til salgslinjen på fakturaen.

**Nej:** Der vises ingen finanskonto på salgslinjen.

**Vis forkoder (Show action codes):** Styrer, om forkoder vises på fakturalinjer.

**Ja:** Forkoder vises på salgslinjen i fakturaen.

**Nej:** Forkoder vises ikke på salgslinjen.

**Vis dækningsbidrag som standard (Show profit by default):** Styrer, om dækningsbidrag vises som standard på fakturaen.

**Ja:** Dækningsbidrag i kroner (DB kr.) og dækningsgrad i procent (DG %) vises som standard.

**Nej:** Dækningsbidraget vises ikke som standard.

## Bogføringsadfærd

**Vis eksportdialog efter bogføring (Show export popup after booking):** Bestemmer, om Sapera viser en eksportdialog, efter en faktura er bogført. Dialogen giver mulighed for fx at downloade fakturaen som PDF eller sende den via e-mail.

**Ja:** Eksportdialogen vises efter bogføring.

**Nej:** Eksportdialogen vises ikke efter bogføring.

**Luk faktura automatisk efter bogføring (Auto close invoice after booking):** Bestemmer, om fakturaskærmbilledet lukkes automatisk, efter bogføringen er gennemført.

**Ja:** Fakturaskærmbilledet lukkes automatisk efter bogføring.

**Nej:** Fakturaskærmbilledet forbliver åbent efter bogføring.

**Vent på fuldført bogføring (Wait for booking completion):** Bestemmer, om systemet venter på, at alle baggrundsprocesser ved bogføringen er afsluttet, inden brugeren kan fortsætte. Dette sikrer datakonsistens ved asynkron behandling.

**Ja (standard):** Systemet venter på, at bogføringen er fuldt gennemført.

**Nej:** Brugeren kan fortsætte, mens bogføringen stadig behandles i baggrunden.

## Serienummervarer (serienummervarer)

**Serienummervare påkrævet (Is product instance required):** Angiver, om det er obligatorisk at tilknytte en serienummervare (serienummervare) til hver varelinje på fakturaen.

**Ja:** En serienummervare skal angives på alle varelinjer — det er ikke muligt at bogføre fakturaen uden.

**Nej:** Tilknytning af serienummervare er valgfri.

**Medtag instansrelaterede rapporter ved eksport (Include Product instance related reports on export):** Angiver, om rapporter knyttet til serienummervarer — fx instansdokumenter — medtages automatisk, når fakturaen eksporteres eller udskrives.

**Ja (standard):** Instansrelaterede rapporter medtages ved eksport.

**Nej:** Instansrelaterede rapporter medtages ikke.

## Kreditnotaer

**Bilagsnummer på kreditnota (Credit note appendix mode):** Bestemmer, om der ved oprettelse af en kreditnota tildeles et nyt bilagsnummer, eller om det oprindelige bilagsnummer fra den krediterede faktura bevares.

**AlwaysNew (standard):** Der tildeles altid et nyt bilagsnummer til kreditnotaen.

**AlwaysOriginal:** Det oprindelige bilagsnummer fra den krediterede faktura bevares.

**Ask:** Systemet spørger brugeren, om der ønskes et nyt bilagsnummer eller det oprindelige.

**Fakturadato på kreditnota (Credit note invoice date behavior):** Bestemmer, hvilken fakturadato en kreditnota får ved oprettelse.

**UseOriginalInvoiceDate (standard):** Kreditnotaen får den samme fakturadato som den faktura, den er baseret på.

**UseCurrentDate:** Kreditnotaen får dags dato som fakturadato.

## Betalingsidentifikation

**Betalingsidentifikation (Payment identifier mode):** Bestemmer, hvad betalingsidentifikationen på fakturaen baseres på.

**BaseOnCustomerIdentifier (standard):** Betalingsidentifikationen genereres på baggrund af kunden.

**BaseOnInvoiceIdentifier:** Betalingsidentifikationen genereres på baggrund af selve fakturaen.

## Lagerlokationer

**Genbrug seneste lagerlokation (Use previous item stock location mode):** Styrer, om systemet husker og genbruger den lagerlokation, der sidst blev brugt til en given vare.

**Never:** Systemet bruger aldrig den tidligere lagerlokation for en vare — der vælges altid fra bunden.

**Always:** Systemet bruger altid den senest anvendte lagerlokation for varen.

**When conditions met (standard):** Systemet bruger kun den tidligere lokation, når bestemte betingelser er opfyldt.

**Adfærd ved manglende lager på lokation (Use stock location behaviour if out of stock):** Bestemmer, hvad systemet gør, hvis varen ikke er tilgængelig på den valgte lagerlokation.

**AlwaysCurrentOu (standard):** Systemet bruger altid lokationen i den aktuelle organisationsenhed (OU), uanset om varen er på lager der.

**AskIfOtherLocationShouldBeUsed:** Systemet spørger brugeren, om der skal vælges en anden lokation.

**AutoSelectAvailableOuLocation:** Systemet vælger automatisk en lokation i den aktuelle OU, hvor varen er tilgængelig.

**AutoSelectByPriority:** Systemet vælger automatisk en lokation ud fra en prioriteret rækkefølge, hvor varen er tilgængelig.

**Genberegning ved reservation:** På fakturalinjer, hvor lageret reserveres på selve fakturaen (linjer, der ikke kommer fra en salgsordre), kontrollerer Sapera lokationen, hver gang fakturaen reserverer lager — dog kun på linjer, hvor du ikke selv har valgt lokation med **Skift lokation**. Står linjen uden lokation, udfyldes den. Er der intet tilgængeligt på linjens lokation, mens varen findes på en anden lokation, vælger Sapera en ny lokation efter denne indstilling: **AutoSelectByPriority** vælger lokationen med varen, der har højest prioritet; **AskIfOtherLocationShouldBeUsed** og **AutoSelectAvailableOuLocation** vælger den første lokation, hvor varen er tilgængelig — uden at spørge (dialogen vises kun, når du tilføjer linjen). Med **AlwaysCurrentOu** (standard) ændres en udfyldt lokation aldrig.

Linjer, der kommer fra en salgsordre, følger salgsordren og dens indstilling (se Indstillinger for salgsordrer).

**Spring lokationsreparation over ved ombogføring (Skip locations repair on re-booking):** Angiver, om systemet skal springe automatisk lokationsreparation over, når en faktura ombogføres. Indstillingen er relevant, når der er foretaget manuelle korrektioner, som ikke må overskrives.

**Ja (standard):** Lokationsreparation springes over ved ombogføring.

**Nej:** Systemet forsøger at reparere lagerlokationerne ved ombogføring.

## Tilbagekøb

**Understøt tilbagekøbsflow (Support purchase back flow):** Angiver, om udgående fakturaer understøtter tilbagekøbsflow — fx i forbindelse med returneringer, hvor varen og beløbet føres tilbage.

**Ja (standard):** Tilbagekøbsflow er aktiveret og understøttet på fakturaer.

**Nej:** Tilbagekøbsflow er deaktiveret.

\---

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte supporten.

* * *

**Vil du vide mere?**

Læs mere i disse relaterede artikler:

[

Fakturaer

Komplet gennemgang af fakturaoversigten og faktura-editoren i Shop Manager: felter, fakturalinjer, alle handlinger, tilstandsforløb og fanerne i bunden.

](https://support.sapera.io/da/articles/72.md)[

Faktura (udskrift)

Fakturaudskriften er selve fakturadokumentet for en enkelt faktura i Sapera, med hoved, varelinjer, moms, betalinger og bundtekst.

](https://support.sapera.io/da/articles/206.md)[

Faktura / kvittering (udskrift)

A4-fakturaen for et salg i kassen. Genereres automatisk når et salg afsluttes, eller hentes fra en historisk ekspedition via printerikonet.

](https://support.sapera.io/da/articles/441.md)