---
title: "Konvertering til faktura"
description: "I denne artikel gennemgås processen for at overføre et påbegyndt kassesalg til en faktura, herunder valg af kunde og færdiggørelse af ordren."
url: https://support.sapera.io/da/articles/372-konvertering-til-faktura
collection: "Kassen (quickguides)"
updated: 2026-06-11
language: da
alternates: [en]
---

# Konvertering til faktura

I denne artikel gennemgås processen for at overføre et påbegyndt kassesalg til en faktura, herunder valg af kunde og færdiggørelse af ordren.

Hvis en kunde ønsker at modtage en faktura i stedet for en almindelig kassebon, eller hvis salget skal betales via kredit, kan ekspeditionen konverteres direkte fra kassen til en fakturaordre.

### Klargøring af salg

Før salget kan overføres, skal indholdet og modtageren defineres i kassen:

1.  **Registrer varer:** Scan eller indtast de varer, kunden ønsker at købe, så de fremgår af salgslisten.
    
2.  **Vælg kunde:** En faktura kræver, at der er tilknyttet en specifik modtager. Klik på **Vælg kunde** i det blå funktionspanel og fremsøg den eksisterende kunde, eller opret en ny via **Opret kunde**.
    

![](https://staticfiles.gleap.io/gattachments/YtgVq5d93tt7TdcIVzZhaWSiz2bsPjTISZcj4Unm8ncI4c7doB0yQq6NotfKdFbfylr4PH5B5wC.png)

### Overførsel til faktura

Når varer og kunde er på plads, flyttes ekspeditionen væk fra kassen og over i faktura-flowet:

1.  Klik på knappen **Mere...** øverst til højre i menulinjen.
    
2.  Vælg punktet **Overfør til faktura** i den menu, der folder sig ud.
    

![](https://staticfiles.gleap.io/gattachments/I2pzkdxOnrHtVszGdDU2IBofobcj5x04pLz4e3z2YeW2j0LY236xB0E11RLN1j5meUF4ooXckdR.png)

### Oprettelse og afslutning

Et nyt vindue åbnes, hvor fakturaens detaljer kan gennemgås og redigeres (f.eks. leveringsadresse, rekvisitionsnummer eller betalingsbetingelser).

![](https://staticfiles.gleap.io/gattachments/XGha1mKogGEkN34EbsNw4cd8IYGnXRNJEAglxaB6BbGj3AT8DFmcRds3pTk7RGD2N38E53bjzpp.png)

Når oplysningerne er korrekte, afsluttes oprettelsen ved at vælge en af følgende handlinger (afhængigt af opsætning og behov):

-   **Gem faktura uden bogføring:** Opretter fakturaen som en kladde/ordre, der kan arbejdes videre på senere.
    
-   **Afslut salg / Bogfør:** Opretter og færdiggør fakturaen med det samme.
    

### Efterbehandling

Når oprettelsen er afsluttet, vil ordren ikke længere ligge i kassen. Den kan herefter findes og administreres under modulet **Fakturaer**.

Læs mere om håndtering af fakturaer i denne artikel:

[

Fakturaer

I denne artikel gennemgås, hvad fakturaer og kreditnotaer er, samt hvordan du opretter dem i Sapera

](https://support.sapera.io/da/articles/72-fakturaer.md)