---
title: "Åbneposter (købsfaktura)"
description: "Rapporten viser dine åbne (ubetalte) købsfakturaer pr. en valgt dato med beløb og resterende beløb, så du kan følge op på, hvad der mangler at blive betalt til dine leverandører."
url: https://support.sapera.io/da/articles/474-abneposter-kobsfaktura
collection: "Aktørbibliotekudskrifter"
updated: 2026-10-19
language: da
alternates: [en]
---

# Åbneposter (købsfaktura)

Rapporten viser dine åbne (ubetalte) købsfakturaer pr. en valgt dato med beløb og resterende beløb, så du kan følge op på, hvad der mangler at blive betalt til dine leverandører.

## Åbneposter (købsfaktura)

Denne rapport giver dig et overblik over de købsfakturaer, der stadig står som åbne (ikke fuldt betalte) på en bestemt dato. For hver faktura kan du se leverandøren, leverandørens fakturanummer/reference, forfaldsdatoen samt det oprindelige beløb og det **resterende beløb**, der endnu mangler at blive betalt. I bunden summeres både det samlede beløb og det samlede resterende beløb, så du hurtigt kan se din samlede skyld til leverandørerne pr. den valgte dato.

Rapporten bruges typisk til at følge op på leverandørbetalinger — fx ved månedsafslutning, til en betalingsplanlægning eller til afstemning af kreditorer. Du kan vælge at få listen grupperet og sorteret enten pr. faktura eller pr. leverandør, alt efter om du vil arbejde fakturavis eller samle alle åbne poster under hver leverandør.

## Sådan starter du rapporten

Rapporten åbnes i **Shop Manager** via rapportvælgeren. Den findes både under leverandørrapporterne (Leverandører) og i bogføringens rapportmenu. Vælg rapporten **Åbneposter (købsfaktura)**, udfyld de ønskede parametre og kør udskriften.

## Parametre

Når du starter rapporten, kan du sætte følgende parametre, der afgrænser og styrer udskriften.

### Pr. dato

Den dato, åbenstanden opgøres på. Rapporten viser de købsfakturaer, der var åbne (ubetalte) pr. denne dato. Lader du datoen stå tom, afgrænses der ikke på dato.

### Kilde

Vælger hvilken type poster der medtages. Standardværdien er **Købsfaktura**, men du kan også vælge **Alle** eller **Faktura**, så du selv bestemmer, hvilket grundlag åbenstanden beregnes på.

### Org. enhed

Begrænser listen til en enkelt organisatorisk enhed. Lader du feltet stå tomt, medtages alle de organisatoriske enheder, du har adgang til.

### Leverandørnummer

Afgrænser udskriften til én bestemt leverandør ved at angive leverandørnummeret. Er feltet tomt, vises åbne poster for alle leverandører.

### Sortér efter Faktura eller Leverandør

Bestemmer både **grupperingen og sorteringen** af resultatet. Vælger du **Faktura**, listes posterne pr. fakturanummer; vælger du **Leverandør**, samles og sorteres posterne pr. leverandørnummer. Dette er en obligatorisk parameter, og standardvalget er fakturasortering.

Rapporten findes i en PDF-variant til udskrift og visning på skærmen.

### Indstillinger support kan opsætte

Denne udskrift har ingen særlige opsætnings-indstillinger ud over de valg, der vises i udskriftsdialogen. Har du særlige ønsker til udskriftens udseende, er du velkommen til at kontakte support.

* * *

**Vil du vide mere?**

Læs mere i disse relaterede artikler:

[

Åbneposter (leverandør)

Rapport over åbne, uafregnede købsfakturaposter for en leverandør pr. en valgt dato — startet fra leverandørkortet i Shop Manager.

](https://support.sapera.io/da/articles/472.md)[

Købsfakturaer

Komplet vejledning til Købsfakturaer i Shop Manager: listevisning, oprettelse, dokument-editoren med alle header-felter, linjegrid, toolbar-handlinger, fanerne Linjer/Vedhæftninger/Købshistorik og tilstandsforløbet fra kladde til betalt.

](https://support.sapera.io/da/articles/73.md)