--- title: "Handling: Kreditorkategorier" description: "Importerer kreditorkategorier til Sapera og opretter eller opdaterer hver kategori med dens standardkonti og betingelser." url: https://support.sapera.io/da/articles/607-handling-kreditorkategorier collection: "SyncTool" updated: 2026-07-01 language: da alternates: [en] --- # Handling: Kreditorkategorier Importerer kreditorkategorier til Sapera og opretter eller opdaterer hver kategori med dens standardkonti og betingelser. Importerer kreditorkategorier til Sapera og opretter eller opdaterer hver kategori med dens standardkonti og betingelser. ## Sådan bruger du handlingen 1\. Vælg handlingen i **Handling**\-feltet. 2. Peg på din datakilde – en **fil** (CSV eller Excel) eller en **SQL-forespørgsel**. 3. Knyt kildens kolonner til Saperas felter i kolonne-mapningen (se _Felter i kilden_ nedenfor). 4. Kør **Sammenlign** for at se, hvad der bliver oprettet, ændret eller forbliver uændret – uden at der skrives til Sapera. 5. Kør **Opdatér Sapera** for at gennemføre importen. Med parametrene **Tillad oprettelse** og **Tillad opdatering** styrer du, om nye rækker oprettes, og om eksisterende opdateres. ## Sådan matches og opdateres i Sapera Hver række matches på kategoriens **systemnavn** (SystemName). Matchende kategorier opdateres, og nye oprettes – med deres standardkonti og betingelser. Retning: fra fil/SQL ind i Sapera. ## Vigtige parametre

Parameter

Forklaring

Tillad oprettelse (AllowCreate)

Når den er slået til, oprettes kreditorkategorier, der ikke findes i forvejen.

Tillad opdatering (AllowUpdate)

Når den er slået til, opdateres eksisterende kreditorkategorier med de importerede værdier.

## Felter i kilden

Felt

Forklaring

Kontonummer (AccountNumber)

Standardfinanskontonummer for kreditorkategorien.

Valutakode (CurrencyCode)

Standardvalutakode for kreditorkategorien.

Standard momstype (DefaultVatType)

Standardmomstype for kreditorkategorien.

Rabatkonto-nummer (DiscountAccountNumber)

Finanskontonummer anvendt til rabatter i kategorien.

Visningsnavn (DisplayName)

Visningsnavn på kreditorkategorien.

Momsfritaget (ExemptVat)

Angiver, om kreditorer i kategorien er momsfritaget.

Betalingsbetingelser (PaymentTerms)

Standardbetalingsbetingelser for kreditorkategorien.

Systemnavn (SystemName)

Entydigt systemnavn, der identificerer kreditorkategorien.

* * * Se også oversigten [SyncTool – handlinger](https://support.sapera.io/da/articles/547-synctool-handlinger.md). * * * **Vil du vide mere?** Læs mere i disse relaterede artikler: [ Standardparametre for alle handlinger De generelle parametre der findes på de fleste SyncTool-handlinger: styring af trinnet, fejlhåndtering, timeout m.m. ](https://support.sapera.io/da/articles/648.md)