--- title: "Handling: Fakturaer og fakturalinjer" description: "Fakturaer (hoved). Importerer fakturaer til Sapera og opretter eller opdaterer fakturahovedet med kunde- og adresseoplysninger for hver række." url: https://support.sapera.io/da/articles/612-handling-fakturaer-og-fakturalinjer collection: "SyncTool" updated: 2026-09-25 language: da alternates: [en] --- # Handling: Fakturaer og fakturalinjer Fakturaer (hoved). Importerer fakturaer til Sapera og opretter eller opdaterer fakturahovedet med kunde- og adresseoplysninger for hver række. **Fakturaer (hoved).** Importerer fakturaer til Sapera og opretter eller opdaterer fakturahovedet med kunde- og adresseoplysninger for hver række. **Fakturalinjer.** Importerer fakturalinjer til Sapera og knytter hver linje til sin faktura med produkt, antal, pris og momsoplysninger. ## Sådan bruger du handlingen 1\. Vælg handlingen i **Handling**\-feltet. 2. Peg på din datakilde – en **fil** (CSV eller Excel) eller en **SQL-forespørgsel**. 3. Knyt kildens kolonner til Saperas felter i kolonne-mapningen (se _Felter i kilden_ nedenfor). 4. Kør **Sammenlign** for at se, hvad der bliver oprettet, ændret eller forbliver uændret – uden at der skrives til Sapera. 5. Kør **Opdatér Sapera** for at gennemføre importen. Med parametrene **Tillad oprettelse** og **Tillad opdatering** styrer du, om nye rækker oprettes, og om eksisterende opdateres. ## Sådan matches og opdateres i Sapera Importér **fakturahovedet** først (handlingen _Fakturaer_) og derefter **fakturalinjerne** (handlingen _Fakturalinjer_) – linjerne kræver, at fakturaen allerede findes. - Fakturahovedet matches på fakturaens **nummer** (Identifier); matchende fakturaer opdateres, og nye oprettes med kunde- og adresseoplysninger. - Hver fakturalinje matches på **fakturanummer + linjenummer** og knyttes til sin faktura med produkt, antal, pris og moms. Findes fakturaen ikke, fejler linjen. - Retning: fra fil/SQL ind i Sapera. ## Vigtige parametre ### Fakturaer (hoved)

Parameter	Forklaring
Tving nummer højere end (ForceIdentifierInHigherRangeThan)	Tvinger nye fakturanumre til at starte over den angivne værdi for at undgå sammenfald med eksisterende numre.

### Fakturalinjer

Parameter	Forklaring
Tving salgsordrenummer højere end (ForceSalesOrderIdentifierInHigherRangeThan)	Tvinger nye numre til at starte over den angivne værdi for at undgå sammenfald med eksisterende numre.

## Felter i kilden ### Fakturaer (hoved)

Felt	Forklaring
Adresselinje 1 (AddressLine1)	Første linje i fakturaadressen.
Adresselinje 2 (AddressLine2)	Anden linje i fakturaadressen.
Land (Country)	Land i fakturaadressen.
Valutakode (CurrencyCode)	Fakturaens valutakode, for eksempel DKK eller EUR.
Valutakurs (CurrencyRate)	Valutakurs anvendt på fakturaens valuta.
Kunde-e-mail (CustomerEmail)	Kundens e-mailadresse.
Kundens fulde navn (CustomerFullName)	Kundens fulde navn på fakturaen.
Kundenummer (CustomerIdentifier)	Identifikation af den kunde, fakturaen tilhører.
Kundens organisationsnummer (CustomerOrganizationIdentifier)	Kundens organisations- eller CVR-nummer.
Kundetelefon (CustomerPhone)	Kundens telefonnummer.
Kundereferencenummer (CustomerReferenceNumber)	Kundereference vist på fakturaen.
Nummer (Identifier)	Entydig identifikation (fakturanummer) på fakturaen.
Intern note (InternalNote)	Intern note, der ikke vises til kunden.
Fakturadato (InvoiceDate)	Fakturaens dato.
Er momsfritaget (IsExemptVat)	Angiver, om fakturaen er momsfritaget.
Anden betalers nummer (OtherPayerIdentifier)	Identifikation af en alternativ betaler, når en anden end kunden betaler.
Betalingsbetingelse (PaymentTerm)	Betalingsbetingelse anvendt på fakturaen.
Postnummer (PostalCode)	Postnummer i fakturaadressen.
Postdistrikt (PostalDistrict)	By eller postdistrikt i fakturaadressen.
Offentlig note (PublicNote)	Offentlig note vist på fakturaen.
Relateret serienummervares nummer (RelatedProductInstanceIdentifier)	Identifikation af en relateret serienummervare knyttet til fakturaen.
Rekvisitionsnummer (RequisitionNumber)	Rekvisitionsnummer tilknyttet fakturaen.
Emne (Subject)	Emne eller overskrift på fakturaen.

### Fakturalinjer

Felt	Forklaring
Modkonto-nummer (ContraAccountAccountNumber)	Modkontonummer anvendt ved bogføring af linjen.
Kostpris (CostPrice)	Kostpris pr. enhed på linjen.
Rabatkonto-nummer (DiscountAccountNumber)	Finanskontonummer anvendt til rabatten på linjen.
Visningsnavn (DisplayName)	Tekst vist for linjen på fakturaen.
Instansnummer (InstanceIdentifier)	Identifikation af den specifikke serienummervare på linjen.
Fakturanummer (InvoiceIdentifier)	Identifikation af den faktura, linjen tilhører.
Er momsfritaget (IsExemptVat)	Angiver, om linjen er momsfritaget.
Rækkefølge (ItemOrder)	Rækkefølgenummer, der placerer linjen i fakturaen.
Lagerplacering (navn) (LocationDisplayName)	Visningsnavn på den lokation, der er knyttet til linjen.
Manuelt rabatbeløb (ManualDiscountAmount)	Manuelt rabatbeløb anvendt på linjen.
Pris (Price)	Salgspris pr. enhed på linjen.
Produkt-visningsnavn (ProductDisplayName)	Produktets visningsnavn på linjen.
Produktnummer (ProductIdentifier)	Identifikation af produktet på linjen.
Produkttype (ProductKind)	Produkttype på linjen.
Antal (Quantity)	Antal faktureret på linjen.
Salgskonto (finans) (SaleFinancialAccountNumber)	Salgsfinanskontonummer, som linjens omsætning bogføres på.
Anvendt momskonto (finans) (UsedVatFinancialAccountNumber)	Det finanskontonummer, der faktisk anvendes til momsen ved bogføring af linjen.
Anvendt momssats (UsedVatRate)	Den faktiske momssats anvendt ved bogføring af linjen.
Momskonto-nummer (VatAccountNumber)	Finanskontonummer anvendt til momsen på linjen.
Momssats (VatRate)	Momssats anvendt på linjen.

* * * Se også oversigten [SyncTool – handlinger](https://support.sapera.io/da/articles/547-synctool-handlinger.md). * * * **Vil du vide mere?** Læs mere i disse relaterede artikler: [ Standardparametre for alle handlinger De generelle parametre der findes på de fleste SyncTool-handlinger: styring af trinnet, fejlhåndtering, timeout m.m. ](https://support.sapera.io/da/articles/648.md)