--- title: "Handling: Leverandører (kreditorer)" description: "Importerer leverandører, matcher på nummeret og opretter eller opdaterer leverandørstamdata, kontaktoplysninger og standardomkostningsindstillinger." url: https://support.sapera.io/da/articles/616-handling-leverandorer-kreditorer collection: "SyncTool" updated: 2026-09-25 language: da alternates: [en] --- # Handling: Leverandører (kreditorer) Importerer leverandører, matcher på nummeret og opretter eller opdaterer leverandørstamdata, kontaktoplysninger og standardomkostningsindstillinger. Importerer leverandører, matcher på nummeret og opretter eller opdaterer leverandørstamdata, kontaktoplysninger og standardomkostningsindstillinger. ## Sådan bruger du handlingen 1\. Vælg handlingen i **Handling**\-feltet. 2. Peg på din datakilde – en **fil** (CSV eller Excel) eller en **SQL-forespørgsel**. 3. Knyt kildens kolonner til Saperas felter i kolonne-mapningen (se _Felter i kilden_ nedenfor). 4. Kør **Sammenlign** for at se, hvad der bliver oprettet, ændret eller forbliver uændret – uden at der skrives til Sapera. 5. Kør **Opdatér Sapera** for at gennemføre importen. Med parametrene **Tillad oprettelse** og **Tillad opdatering** styrer du, om nye rækker oprettes, og om eksisterende opdateres. ## Sådan matches og opdateres i Sapera Hver række matches på leverandørens **nummer** (Identifier). Matchende leverandører opdateres, og nye oprettes – med stamdata, kontaktoplysninger og standard­omkostningsindstillinger. Retning: fra fil/SQL ind i Sapera. ## Vigtige parametre

Parameter

Forklaring

Tillad oprettelse (AllowCreate)

Når aktiveret, oprettes leverandører, der ikke allerede findes.

Tillad opdatering (AllowUpdate)

Når aktiveret, opdateres eksisterende leverandører med de importerede værdier.

## Felter i kilden

Felt

Forklaring

Adresselinje 1 (AddressLine1)

Første linje af leverandørens adresse.

Adresselinje 2 (AddressLine2)

Anden linje af leverandørens adresse.

Bankkontonummer (BankAccountNumber)

Leverandørens bankkontonummer.

Bankregistreringsnummer (BankRegistrationNumber)

Leverandørens registreringsnummer til bank.

Kategori (Category)

Den kategori, leverandøren er tildelt.

By (City)

By for leverandørens adresse.

CVR-nummer (CompanyTaxNumber)

Leverandørvirksomhedens CVR- eller momsnummer.

Land (Country)

Land for leverandørens adresse.

Standard omkostningskonto (DefaultCostAccount)

Den standardomkostningskonto, der bruges ved bogføring af køb fra leverandøren.

Standard omkostningstekst (DefaultCostText)

Den standardomkostningstekst, der bruges ved bogføring af køb fra leverandøren.

E-mail (Email)

Leverandørens primære e-mailadresse.

Fax

Leverandørens faxnummer.

Fornavn (FirstName)

Leverandørkontaktens fornavn.

Nummer (Identifier)

Entydig nøgle, der identificerer leverandøren og bruges til at matche eksisterende poster.

Efternavn (LastName)

Leverandørkontaktens efternavn.

Mobil (Mobile)

Leverandørens mobilnummer.

Organisation (Organization)

Den organisation, leverandøren tilhører.

Betalingsbetingelse (PaymentTerm)

Den betalingsbetingelse, der anvendes for leverandøren.

Telefon (Phone)

Leverandørens primære telefonnummer.

CPR-nummer (Ssn)

Leverandørens CPR-nummer.

Web

Leverandørens webadresse.

Postnummer (ZipCode)

Postnummer for leverandørens adresse.

* * * Se også oversigten [SyncTool – handlinger](https://support.sapera.io/da/articles/547-synctool-handlinger.md). * * * **Vil du vide mere?** Læs mere i disse relaterede artikler: [ Standardparametre for alle handlinger De generelle parametre der findes på de fleste SyncTool-handlinger: styring af trinnet, fejlhåndtering, timeout m.m. ](https://support.sapera.io/da/articles/648.md)