--- title: "Handling: Intern overførsel-afregning" description: "Afstemmer interne overførsler af lager mellem afdelinger ved at oprette tilsvarende salgsfakturaer og købsfakturaer mellem kilde- og destinationsafdelingen." url: https://support.sapera.io/da/articles/622-handling-intern-overforsel-afregning collection: "SyncTool" updated: 2026-09-25 language: da alternates: [en] --- # Handling: Intern overførsel-afregning Afstemmer interne overførsler af lager mellem afdelinger ved at oprette tilsvarende salgsfakturaer og købsfakturaer mellem kilde- og destinationsafdelingen. Afstemmer interne overførsler af lager mellem afdelinger ved at oprette tilsvarende salgsfakturaer og købsfakturaer mellem kilde- og destinationsafdelingen. ## Sådan bruger du handlingen Handlingen kører som et trin i en SyncTool-konfiguration. Du konfigurerer trinnets indstillinger (fx server, login, sti, format eller SQL afhængigt af handlingen) og kører konfigurationen. Handlingen henter selv de nødvendige data fra Sapera eller den eksterne kilde – du skal ikke knytte kildekolonner som ved en almindelig import. Eventuelle parametre er beskrevet nedenfor. ## Sådan virker handlingen Handlingen afstemmer **interne lageroverførsler mellem afdelinger**: den opretter modsvarende salgs- og købsfakturaer mellem kilde- og destinationsafdelingen, så varerne afregnes korrekt mellem dem. - Retning: opretter fakturaer mellem afdelingerne i Sapera. - Linjeformat: hver overførsel bliver til én prissat linje på bilaget. - Afregningsnøgle: nøglen står i bilagets emne. Afregninger dannet før nøglen flyttede dertil har den i rekvisitionsnummeret og tæller fortsat som afregnede, så en gammel måned ikke bliver faktureret to gange. ## Vigtige parametre

Parameter	Forklaring
Opret købsfaktura (CreatePurchaseInvoice)	Opretter også den modsvarende købsfaktura hos den afdeling, der er knyttet via Org. enhed til kunde-tilknytning. Slået fra som standard, så der kun dannes salgsfakturaen; sæt den til for at danne begge bilag.
Rabat i procent (DiscountPct)	Rabat i procent, der lægges på hver afregningslinje på både salgsfakturaen og købsfakturaen. Angives som et tal mellem 0 og 100; både 2.5 og 2,5 accepteres. Tomt felt eller 0 betyder ingen rabat, og en værdi uden for 0-100 stopper trinnet i stedet for at afregne til fuld pris. Rabatten beregnes og afrundes pr. linje, så bilagets linjer og total stemmer.
Uden moms (ExemptVat)	Markerer afregningslinjerne som momsfritagne, og er slået til som standard: en intern overførsel flytter kun værdi mellem egne afdelinger. Slå den fra, når afregningen er en reel leverance mellem to selvstændige virksomheder – linjen følger så momstypen på kontoen bag fakturaproduktet.
Fakturaprodukt (InvoiceProduct)	Nummeret på den vare, der bruges til beløbslinjen i afstemningen.
Fra-dato (valgfri) (OptionalFromDate)	Valgfri startdato, der afgrænser hvilke interne overførsler der afstemmes.
Til-dato (valgfri) (OptionalToDate)	Valgfri slutdato, der afgrænser hvilke interne overførsler der afstemmes.
Org. enhed til kunde-tilknytning (OuCustomerMapping)	Knytter hver destinationsafdeling til det kundenummer, der bruges på afstemningsfakturaen.
Org. enhed til leverandør-tilknytning (OuSupplierMapping)	Knytter hver kildeafdeling til det leverandørnummer, der bruges på afstemningskøbsfakturaen.
Tekstprodukt (TextProduct)	Nummeret på den vare, der bruges til de beskrivende tekstlinjer.

* * * Se også oversigten [SyncTool – handlinger](https://support.sapera.io/da/articles/547-synctool-handlinger.md). * * * **Vil du vide mere?** Læs mere i disse relaterede artikler: [ Standardparametre for alle handlinger De generelle parametre der findes på de fleste SyncTool-handlinger: styring af trinnet, fejlhåndtering, timeout m.m. ](https://support.sapera.io/da/articles/648.md)