--- title: "Godkendelsesflow for købsfakturaer" description: "Sådan anmoder du om godkendelse af en købsfaktura, og sådan godkender eller afviser du den, når prisen eller antallet afviger fra købsordren." url: https://support.sapera.io/da/articles/767-godkendelsesflow-for-kobsfakturaer collection: "Købsfakturaer" updated: 2026-11-08 language: da alternates: [en] --- # Godkendelsesflow for købsfakturaer Sådan anmoder du om godkendelse af en købsfaktura, og sådan godkender eller afviser du den, når prisen eller antallet afviger fra købsordren. Med godkendelsesflowet kan en købsfaktura kun bogføres, hvis den stemmer overens med købsordren – eller hvis en godkender har sagt god for forskellen. Flowet er valgfrit og slås til i Indstillinger for købsfakturaer. Er det slået fra, ser du intet af flowet. ## Hvornår kræver en købsfaktura godkendelse? En købsfaktura kræver godkendelse, når den afviger fra købsordren på mindst ét af disse punkter: - **Antal:** Antallet på fakturaen matcher ikke det, der mangler at blive faktureret på købsordren eller modtagelsen. - **Pris:** Nettoprisen pr. enhed afviger fra købsordrens pris med mere end den tolerance, I har sat. Kreditnotaer og fakturaer, der ikke bygger på en købsordre, kræver ikke godkendelse. Er det dig selv, der har oprettet købsordrerne med forskelle, og du samtidig er ansvarlig for fakturaen, kræver fakturaen heller ikke godkendelse – det fremgår af en bjælke øverst på fakturaen. Sapera vurderer det automatisk, hver gang du gemmer en købsfaktura i kladde. Status vises i kolonnen **Godkendelse** i listen og i en farvet bjælke øverst i editoren: **Ikke påkrævet:** Fakturaen kan bogføres. **Godkendelse påkrævet:** Fakturaen afviger fra købsordren og skal sendes til godkendelse, før den kan bogføres. **Afventer godkendelse:** Anmodningen er sendt, og fakturaen venter på svar. **Godkendt:** Fakturaen kan bogføres. **Afvist:** Godkenderen har afvist fakturaen. Ret fakturaen, eller anmod om godkendelse igen. Så længe status er Godkendelse påkrævet, Afventer godkendelse eller Afvist, er **Bogfør** deaktiveret. ## Sådan anmoder du om godkendelse 1. Fra hamburger-menuen i øverste venstre hjørne åbnes **Shop Manager**. Vælg **Indkøb** og derefter **Købsfakturaer**. 1. Åbn købsfakturaen. 1. Klik på **Anmod om godkendelse** i værktøjslinjen. Knappen vises kun, når fakturaen kræver godkendelse eller er afvist. 1. Vælg **Godkender**. Du kan vælge blandt de ansvarlige på de købsordrer, fakturaen afviger fra – de vises som "Navn (købsordre #nummer)". 1. Skriv en **Kommentar til godkendelse** (påkrævet), og klik på **Send til godkendelse**. Godkenderen får en notifikation. Fakturaen vises nu som **Afventer godkendelse** med navnet på godkenderen. Vil du alligevel ikke have fakturaen godkendt, kan du klikke på **Træk anmodning om godkendelse tilbage**. Kun fakturaens ansvarlige eller en bruger med tilladelse til at godkende for andre kan trække anmodningen tilbage. ## Sådan godkender eller afviser du 1. Åbn notifikationen **Købsfakturaer til godkendelse**, eller vælg **Indkøb** og derefter **Godkendelser af købsfakturaer** i **Shop Manager**. 1. Listen viser som standard anmodninger, der afventer svar. Dobbeltklik på en række for at se fakturaen, kommentaren og linjerne, eller klik på **Åbn købsfaktura**. 1. Klik på **Godkend** eller **Afvis**. - **Godkend:** Du kan angive **Bestilt til salgsordre** (valgfrit – Sapera foreslår de salgsordrer, linjerne er bestilt til) og en **Kommentar til godkendelse** (valgfri). Klik på **Godkend**. - **Afvis:** Skriv en **Kommentar til godkendelse** (påkrævet), og klik på **Afvis**. Den, der anmodede, får besked med notifikationen **Godkendte købsfakturaer** eller **Afviste købsfakturaer**. Klik på notifikationen for at se fakturaen. Kun den godkender, der er valgt på anmodningen, kan svare. Har du tilladelse til at godkende for andre, kan du også godkende eller afvise for andre – Sapera spørger først, om du vil fortsætte. ## Historik på fakturaen Fanen **Godkendelser** på købsfakturaen viser alle anmodninger med godkender, hvem der anmodede og hvornår, hvem der svarede og hvornår, samt kommentarer. ## Tolerance for små prisforskelle Små prisforskelle mellem købsfaktura og købsordre kræver ikke godkendelse. Tolerancen (et beløb pr. enhed) sætter I i Indstillinger for købsfakturaer. Forskelle op til og med toleranceværdien pr. enhed ignoreres; er forskellen større, kræver fakturaen godkendelse. ## Notifikationer og tilladelser Flowet bruger tre notifikationstyper: **Købsfakturaer til godkendelse** (til godkenderen), **Godkendte købsfakturaer** og **Afviste købsfakturaer** (til den, der anmodede). Notifikationen sendes direkte til den bruger, den gælder, og lukkes automatisk, når anmodningen besvares eller trækkes tilbage, eller fakturaen bogføres. Tilladelsen til at godkende eller afvise for andre godkendere gives i Salg, indkøb og fakturering (tilladelser). Kan du ikke se menupunktet, har du sandsynligvis ikke rettigheder til det – kontakt support. * * * **Vil du vide mere?** Læs mere i disse relaterede artikler: [ Købsfakturaer Komplet vejledning til Købsfakturaer i Shop Manager: listevisning, oprettelse, dokument-editoren med alle header-felter, linjegrid, toolbar-handlinger, fanerne Linjer/Vedhæftninger/Købshistorik og tilstandsforløbet fra kladde til betalt. ](https://support.sapera.io/da/articles/73.md)[ Indstillinger for købsfakturaer Gennemgang af alle indstillinger under Opsætning → Indstillinger → Financial → Purchase Invoice i Shop Manager. Indstillingerne styrer adfærden på købsfaktura-skærmen, herunder bogføring, lagerhåndtering, bilagskrav og beregning af betalingsdatoer. ](https://support.sapera.io/da/articles/191.md)[ Salg, indkøb og fakturering (tilladelser) Rettigheder under Financial i Shop Manager: salgsordrer, indkob, fakturaer, gavekort, betalinger og menu-synlighed. ](https://support.sapera.io/da/articles/642.md) ## Related - [Købsfakturaer](https://support.sapera.io/da/articles/73-kobsfakturaer.md) - [Købsforslag - min/max](https://support.sapera.io/da/articles/20-kobsforslag-minmax.md)