Bemærk
En EAN-faktura (også kendt som en OIOUBL-faktura) er en elektronisk faktura, der overføres direkte via det offentlige EAN-netværk i stedet for at blive sendt som PDF eller papir. Den anvendes primært ved handel med offentlige institutioner og visse større virksomheder.
Når du fakturerer en kunde i Sapera, der har et EAN-nummer registreret, sørger systemet automatisk for at danne og sende EAN-fakturaen elektronisk, forudsat at kravene er opfyldt.
Krav til EAN-fakturering
For at sikre en succesfuld afsendelse skal følgende være på plads:
Kunden skal have et gyldigt EAN-nummer registreret på sin kundekonto.
Fakturaen skal være i det korrekte format (OIOUBL).
Relevante metadata skal være udfyldt (f.eks. reference, kontaktperson og ordrenummer), da dette ofte kræves af den offentlige modtager for at de kan godkende betalingen.
Navigation
Du finder modulet ved at åbne hovedmenuen i venstre side, folde Salg ud og klikke på EAN-Fakturaer. Her får du en samlet oversigt over dine EAN-forsendelser:
I toppen af modulet finder du en række knapper, som gør det nemt at administrere, gensende og fejlsøge dine EAN-fakturaer:
Hent: Downloader de alle EAN-fakturaer i listen som XML-filer.
Send: Afsender manuelt de markerede fakturaer. Dette er især brugbart, hvis en faktura skal gensendes, eller hvis den af en årsag ikke blev sendt automatisk ved bogføring.
Vis fejl: Et vigtigt værktøj til fejlsøgning. Fejler en forsendelse, kan du markere den og klikke her for at se årsagen (f.eks. ugyldigt EAN-nummer eller en manglende reference).
Nulstil: Rydder aktive filtre og søgninger, så alle registrerede EAN-fakturaer igen vises i oversigten.
Slet: Fjerner den markerede EAN-faktura fra selve oversigten.
Vil du vide mere?
Denne guide dækker de grundlæggende funktioner i EAN-oversigten. For en dybdegående gennemgang af felter, kan du læse vores fulde artikel her:
EAN-Fakturaer
I denne artikel gennemgår vi, hvordan du håndterer og sender EAN-fakturaer i Sapera
