Opretter eller udvider indkøbsordrekladder for en leverandør ud fra anbefalede genbestillingsantal, og kan eventuelt afgive ordren og sende en PDF på mail.
Handlingen kører som et trin i en SyncTool-konfiguration. Du konfigurerer trinnets indstillinger (fx server, login, sti, format eller SQL afhængigt af handlingen) og kører konfigurationen. Handlingen henter selv de nødvendige data fra Sapera eller den eksterne kilde – du skal ikke knytte kildekolonner som ved en almindelig import. Eventuelle parametre er beskrevet nedenfor.
Handlingen ser på Saperas egne genbestillingsforslag (min/max-lager) for en valgt leverandør (SupplierIdentifier) i en valgt afdeling (OrganizationalUnitDisplayName) og bygger en købsordrekladde.
Kun varer, hvor den valgte leverandør er hovedleverandør, medtages. Findes der allerede en kladde til leverandøren, udvides den (allerede bestilt antal trækkes fra).
Bestilt antal = det anbefalede antal, evt. justeret for reservationer (IgnoreReservations) og negativt lager (IgnoreNegativeCount).
Overstiger kladdens beløb minimumsbeløbet (MinPurchaseAmount), afgives ordren automatisk. Slå EmailPdf til for at sende en PDF af ordren på mail (afsender, modtager, emne og rapport sættes i parametrene).
SplitInstancesAndProducts lægger serienummervarer på en separat ordre. Retning: opretter og afgiver købsordrer i Sapera (plus valgfri udgående mail).
Parameter | Forklaring |
E-mailtekst (EMailBody) | HTML-indhold i den mail, der sendes med rapporten. |
Send PDF på e-mail (EmailPdf) | Send en PDF-rapport over den afgivne indkøbsordre på mail. |
E-mailemne (EMailSubject) | Emnelinje på den mail, der sendes med rapporten. |
Fra-e-mail (FromEmail) | Afsenderens mailadresse for den fremsendte rapport. |
Fra-navn (FromName) | Afsenderens visningsnavn for den fremsendte rapport. |
Ignorér negativt antal (IgnoreNegativeCount) | Forsøg ikke at dække negativt lager ved beregning af bestillingsantal. |
Ignorér reservationer (IgnoreReservations) | Træk ikke reserverede antal fra ved beregning af hvor meget der skal bestilles. |
Emne pr. instans (InstanceSubject) | Emnetekst der bruges på den indkøbsordre, der indeholder instanskrævende varer. |
Min. indkøbsbeløb (MinPurchaseAmount) | Mindste samlede ordrebeløb, før indkøbsordren rent faktisk afgives. |
Org. enhed (navn) (OrganizationalUnitDisplayName) | Visningsnavn på den organisationsenhed, der skal genbestilles til. |
Rapportens systemnavn (ReportSystemName) | Systemnavn på den rapport, der vedhæftes som PDF i mailen. |
Opdel instanser og produkter (SplitInstancesAndProducts) | Placér instanskrævende varer på en separat indkøbsordre adskilt fra almindelige varer. |
Leverandøridentifikator (SupplierIdentifier) | Identifikation af den leverandør, genbestillingsordren oprettes for. |
Til-e-mail (ToEmail) | Modtagerens mailadresse for den fremsendte rapport. |
Til-navn (ToName) | Modtagerens visningsnavn for den fremsendte rapport. |
Se også oversigten SyncTool – handlinger.
Vil du vide mere?
Læs mere i disse relaterede artikler:
Standardparametre for alle handlinger
De generelle parametre der findes på de fleste SyncTool-handlinger: styring af trinnet, fejlhåndtering, timeout m.m.
