Afstemmer gavekort indløst på tværs af afdelinger ved at oprette tilsvarende salgsfakturaer og købsfakturaer mellem den sælgende og den indløsende afdeling.
Sådan bruger du handlingen
Handlingen kører som et trin i en SyncTool-konfiguration. Du konfigurerer trinnets indstillinger (fx server, login, sti, format eller SQL afhængigt af handlingen) og kører konfigurationen. Handlingen henter selv de nødvendige data fra Sapera eller den eksterne kilde – du skal ikke knytte kildekolonner som ved en almindelig import. Eventuelle parametre er beskrevet nedenfor.
Sådan virker handlingen
Handlingen afstemmer gavekort, der er solgt i én afdeling og indløst i en anden: den opretter modsvarende salgs- og købsfakturaer mellem den sælgende og den indløsende afdeling, så værdien havner det rigtige sted.
Retning: opretter fakturaer mellem afdelingerne i Sapera.
Vigtige parametre
Parameter | Forklaring |
Fakturaprodukt (InvoiceProduct) | Identifikator for den vare, der bruges til beløbslinjen i afstemningen. |
Fra-dato (valgfri) (OptionalFromDate) | Valgfri startdato, der afgrænser hvilke gavekortindløsninger der afstemmes. |
Til-dato (valgfri) (OptionalToDate) | Valgfri slutdato, der afgrænser hvilke gavekortindløsninger der afstemmes. |
Org. enhed til kunde-tilknytning (OuCustomerMapping) | Knytter hver sælgende afdeling til den kundeidentifikator, der bruges på afstemningsfakturaen. |
Org. enhed til leverandør-tilknytning (OuSupplierMapping) | Knytter hver indløsende afdeling til den leverandøridentifikator, der bruges på afstemningskøbsfakturaen. |
Tekstprodukt (TextProduct) | Identifikator for den vare, der bruges til de beskrivende tekstlinjer. |
Se også oversigten SyncTool – handlinger.
Vil du vide mere?
Læs mere i disse relaterede artikler:
Standardparametre for alle handlinger
De generelle parametre der findes på de fleste SyncTool-handlinger: styring af trinnet, fejlhåndtering, timeout m.m.