Afstemmer interne overførsler af lager mellem afdelinger ved at oprette tilsvarende salgsfakturaer og købsfakturaer mellem kilde- og destinationsafdelingen.
Sådan bruger du handlingen
Handlingen kører som et trin i en SyncTool-konfiguration. Du konfigurerer trinnets indstillinger (fx server, login, sti, format eller SQL afhængigt af handlingen) og kører konfigurationen. Handlingen henter selv de nødvendige data fra Sapera eller den eksterne kilde – du skal ikke knytte kildekolonner som ved en almindelig import. Eventuelle parametre er beskrevet nedenfor.
Sådan virker handlingen
Handlingen afstemmer interne lageroverførsler mellem afdelinger: den opretter modsvarende salgs- og købsfakturaer mellem kilde- og destinationsafdelingen, så varerne afregnes korrekt mellem dem.
Retning: opretter fakturaer mellem afdelingerne i Sapera.
Vigtige parametre
Parameter | Forklaring |
Fakturaprodukt (InvoiceProduct) | Identifikator for den vare, der bruges til beløbslinjen i afstemningen. |
Fra-dato (valgfri) (OptionalFromDate) | Valgfri startdato, der afgrænser hvilke interne overførsler der afstemmes. |
Til-dato (valgfri) (OptionalToDate) | Valgfri slutdato, der afgrænser hvilke interne overførsler der afstemmes. |
Org. enhed til kunde-tilknytning (OuCustomerMapping) | Knytter hver destinationsafdeling til den kundeidentifikator, der bruges på afstemningsfakturaen. |
Org. enhed til leverandør-tilknytning (OuSupplierMapping) | Knytter hver kildeafdeling til den leverandøridentifikator, der bruges på afstemningskøbsfakturaen. |
Tekstprodukt (TextProduct) | Identifikator for den vare, der bruges til de beskrivende tekstlinjer. |
Se også oversigten SyncTool – handlinger.
Vil du vide mere?
Læs mere i disse relaterede artikler:
Standardparametre for alle handlinger
De generelle parametre der findes på de fleste SyncTool-handlinger: styring af trinnet, fejlhåndtering, timeout m.m.