# Indstillinger for EAN-fakturaer
Denne artikel beskriver de indstillinger, der styrer adfærden for EAN-fakturaer (OIOUBL) i Sapera. Indstillingerne gælder både for afsendelse af udgående fakturaer til kunder og for modtagelse af indgående fakturaer fra leverandører.
Indstillingerne påvirker direkte, hvordan EAN-fakturaer behandles på faktura- og rekvisitionsskærmene i systemet.
Indstillingerne findes i Shop Manager under Opsætning → Indstillinger → Financial → EAN Invoice.
Kan du ikke se menupunktet, har du sandsynligvis ikke rettigheder til det. Kontakt support.
Disse indstillinger styrer, hvordan Sapera sender EAN-fakturaer ud til kunder via FTP.
FTP-mappesti for udgående fakturaer (Outgoing: FTP folder path): Stien til den FTP-mappe, som Sapera afleverer udgående EAN-fakturaer i. Stien udleveres af jeres EAN- eller NemHandel-udbyder og skal indtastes præcis som angivet af udbyderen.
Brugernavn til udgående FTP (Outgoing: User Name): Brugernavnet til FTP-serveren for udgående EAN-fakturaer. Bruges til at autentificere forbindelsen, når Sapera afleverer fakturaer i den angivne FTP-mappe.
Adgangskode til udgående FTP (Outgoing: Password): Adgangskoden til FTP-serveren for udgående EAN-fakturaer. Bruges sammen med brugernavnet ved autentificering mod FTP-serveren.
Automatisk afsendelse af EAN-faktura (Outgoing: Send EAN invoice automatically): Angiver, om EAN-fakturaer skal afsendes automatisk, når rekvisitionen behandles.
Slået til: EAN-fakturaer afsendes automatisk til FTP-serveren, så snart rekvisitionen behandles. Der kræves ingen manuel handling.
Slået fra (standard): EAN-fakturaer afsendes ikke automatisk. De skal sendes manuelt fra rekvisitionsskærmen.
Disse indstillinger styrer, hvordan Sapera henter og behandler indgående EAN-fakturaer fra leverandører via FTP.
FTP-mappesti for indgående fakturaer (Incoming: FTP folder path): Stien til den FTP-mappe, hvorfra Sapera automatisk henter indgående EAN-fakturaer. Den automatiske hentning aktiveres kun, når både denne mappesti og et brugernavn er udfyldt. Er feltet tomt, hentes der ikke automatisk.
Brugernavn til indgående FTP (Incoming: User Name): Brugernavnet til FTP-serveren for indgående EAN-fakturaer. Skal udfyldes for at den automatiske hentning er aktiv.
Adgangskode til indgående FTP (Incoming: Password): Adgangskoden til FTP-serveren for indgående EAN-fakturaer. Bruges sammen med brugernavnet ved autentificering mod FTP-serveren.
Brug telefonnummer som leverandøridentifier (Incoming: Use phone number as identifier for new supplier): Når Sapera modtager en EAN-faktura fra en ukendt leverandør, oprettes leverandøren automatisk i systemet. Denne indstilling styrer, om leverandørens telefonnummer skal bruges som leverandørens identifier ved den automatiske oprettelse.
Slået til: Telefonnummeret på leverandøren fra den indgående faktura bruges som identifier på den nye leverandør, der oprettes.
Slået fra (standard): Telefonnummeret bruges ikke som identifier. Leverandøren oprettes uden telefonnummer som identifier.
Produkt-id til tomme linjer (Incoming: Empty lines product id): Produkt-id på det produkt, Sapera skal bruge som fakturalinje, når en indgående EAN-faktura indeholder tomme linjer — dvs. linjer uden produktoplysninger. Feltet forventer et numerisk produkt-id fra produktkataloget.
Indstillingen er påkrævet for at kunne behandle fakturaer med tomme linjer. Er feltet ikke udfyldt, vil behandlingen af indgående EAN-fakturaer med tomme linjer fejle.
---
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte supporten.
Vil du vide mere?
Læs mere i disse relaterede artikler:
EAN-Fakturaer
Oversigt over og håndtering af udgående EAN/OIOUBL-fakturarekvisitioner i Sapera. Lær at sende, hente, fejlsøge og nulstille EAN-forsendelser samt forstå listefiltreringen og den integrerede fane i fakturaen.
Indgående EAN
Sådan modtager, gennemser og behandler du indgående EAN-fakturaer (EDI) fra leverandører i Sapera Shop Manager — inkl. oversigt over kolonner, kolonnefiltre, handlingsknapper og fejlhåndtering.
Håndtering af EAN-fakturaer
I denne quickguide gennemgås, hvad en EAN-faktura er, hvilke krav der skal være opfyldt for afsendelse, og hvordan du bruger oversigten i Sapera.
