Indkøb-udskriften giver dig et overblik over dine varekøb i en valgt periode. Den samler de varer, der er kommet ind på lageret via købsfakturaer (og eventuelt varemodtagelser/følgesedler), og opsummerer dem med antal og indkøbsværdi. Udskriften handler altså om indkøb — ikke om salg.
Du kan opdele tallene efter den dimension, der giver mening for dig: leverandør, kategori, medarbejder, produkt eller faktura.
1. Gå ind i Shop Manager, og vælg Produkt og derefter Produkter.
2. På Produkter-siden klikker du på printerikonet øverst i højre hjørne.
3. Vælg udskriften Indkøb.
4. Udfyld kriterierne (de beskrives nedenfor). Lader du et felt stå tomt, tages alt med inden for den pågældende afgrænsning.
5. Klik på det udskriftsformat, du ønsker at få udskriften i. Du kan både hente en udskriftsvenlig udgave (f.eks. PDF) og en Excel-udgave, hvis du vil arbejde videre med tallene i et regneark.
Udskriften kan også åbnes fra topudskriftsmenuen i hovedbjælken øverst og fra lager-/indkøbssektionen i Shop Manager. Det er den samme udskrift uanset, hvor du åbner den fra.
Kan du ikke se menupunktet eller printerikonet, mangler du sandsynligvis rettigheder — kontakt support.
Opdelt pr. Bestemmer, hvordan tallene grupperes i udskriften. Du kan vælge mellem Leverandør, Kategori, Medarbejder, Produkt og Faktura. Vælger du f.eks. Leverandør, får du én linje pr. leverandør med det samlede indkøb; vælger du Produkt, får du én linje pr. vare. Som udgangspunkt er udskriften opdelt pr. Kategori.
Fra dato / Til dato. Afgrænser perioden. Datoerne følger den dato, varen kom ind på lageret (lagerdatoen på varemodtagelsen/fakturaen). Lader du datoerne stå tomme, medtages hele historikken.
Fra kategori / Til kategori. Begrænser udskriften til et interval af varekategorier.
Nøgleord. Tager kun varer med, der har det angivne nøgleord (søgeord) på varekortet.
Fra produkt / Til produkt. Begrænser udskriften til et interval af varenumre.
Leverandør. Tager kun indkøb fra den valgte leverandør med (primærleverandøren på varekortet).
Org. enhed. Begrænser udskriften til en bestemt organisatorisk enhed (f.eks. en butik eller afdeling). Lader du feltet stå tomt, medtages alle de enheder, du har adgang til. Udskriften viser kun data fra de enheder, dine rettigheder giver adgang til.
Udskriften viser en linje pr. gruppe ud fra dit valg i Opdelt pr. For hver gruppe står der:
Leverandør / Kategori / Medarbejder / Produkt / Faktura — overskriften på gruppen afhænger af, hvad du har valgt at opdele efter.
Antal — det samlede antal købte enheder i perioden.
Værdi — den samlede indkøbsværdi, beregnet som kostpris gange antal.
På den måde kan du hurtigt se, hvor meget du har købt ind, og hvad det har kostet — fordelt på netop den dimension, du har valgt.
Vil du vide mere?
Læs mere i disse relaterede artikler:
Købsordrer
Sådan opretter, redigerer og håndterer du købsordrer i Sapera — liste, dokumenteditor, varelinje-grid, leverandørhistorik og hele arbejdsgangen fra kladde til afsluttet ordre.
Købsfakturaer
Komplet vejledning til Købsfakturaer i Shop Manager: listevisning, oprettelse, dokument-editoren med alle header-felter, linjegrid, toolbar-handlinger, fanerne Linjer/Vedhæftninger/Leverandørhistorik og tilstandsforløbet fra kladde til betalt.
