Købsfakturanr.

“Købsfakturanr.” er den identifier systemet giver købsfakturaen når den er bogført. Det er dette nummer, der gør de individuelle købsfakturaer unikke fra hinanden.

Org. enhed

“Org. enhed” fortæller hvilken organisatorisk enhed købsfakturaen er registreret fra. På denne måde kan administrationen blandt andet holde øje med hvor meget diverse afdelinger i virksomheden køber hjem.

Tilstand

Sapera påtegner købsfakturaen en tilstand alt efter hvilke handlinger der er foretaget på købsfakturaen. 

Der er tilstandene: “Kladde”, “Indgående EAN”, “Behandlet”, “Bogføres”, “Bogført”, “Ikke udlignet”, “Betalt”, “Annulleret” og “Klar til betaling”.

Leverandør

I leverandør-feltet angives hvilken leverandør købsfakturaen er sendt fra. Tryk på plusset for at oprette en ny igennem købsfaktura-billedet.

Leverandør fakturanummer

Her angives det fakturanummer der står oplistet på den faktura du har modtaget fra leverandøren. Det er altså leverandørens eget fakturanummer, du skal angive i dette felt.

Leveringsdato

Her kan du angive den dato, hvor du forventer at varene fra købsfakturaen vil blive leveret.