Formål #
Her oprettes de muligheder, kassemedarbejderen skal have, når der registreres en udbetaling.
(Køb af kaffe, betaling af brændstof osv.)
Handlinger #
Org. enhed: Her vælges den butik/afdeling, hvor der skal rettes/opsættes udbetalingsmuligheder.
Flyt op: Flytter den markerede udbetalingsmulighed op (de vises i denne rækkefølge ved oprettelse af ny udbetaling fra kassen). Se udbetaling.
Flyt ned: Flytter den markerede udbetalingsmulighed ned (de vises i denne rækkefølge ved oprettelse af ny udbetaling fra kassen). Se udbetaling.
Valider: Validerer, at alle nødvendige konti er sat op. Dette vil kun være nødvendigt ved oprettelse af nye afdelinger/butikker.
Ny og ret: Opretter/retter en udbetalingsmulighed. Se felter nedenfor.
Slet: Sletter den markerede udbetalingsmulighed.
Felter ved ny / ret dialog #
Systemnavn: Her angives systemnavn for denne udbetalingsmulighed.
Visningsnavn: Her angives visningsnavnet for denne udbetalingsmulighed.
Betalingsstype: Her vælges, hvilken betalingsmulighed der skal benyttes (f.eks. kontant, MobilePay, kreditkort). Se betalingsmuligheder.
Finanskonto: Den konto, hvor pengene skal trækkes fra (ved positivt beløb – vil denne konto krediteres).
Skal optælles ved kasseafslutning: Skal kassemedarbejderen angive, hvor stort et beløb der har været i løbet af dagen af denne type udbetalinger. Dette kan bruges til kontrol af faktisk registrerede udbetalinger.
Åben kasseskuffe: Skal kasseskuffen åbnes automatisk, når en udbetaling af denne type registreres.
Modkonto: Den konto, hvor pengene skal registreres på (ved positivt beløb – vil denne konto debiteres).
Negativt beløb tilladt: Må der angives et negativt beløb. I så fald vil dette fungere som en Indbetaling i stedet for en udbetaling. Dette skal normalt ikke anvendes.
Relaterede emner #
Se registrering af udbetaling.
